Clase 11/11

Para esa clase hacer:

Compras directas: Poner una flecha de detalle factura compra a Movimiento de stcock-> actualiza los moviemientos de stock
Hacerlo en las demas compras y ventas
Corregir movimiento de stock
Actualizar diagramas de secuencia
Blog: todo lo q se corrigio y se hizo y la tarea para la proxima semana

Clases hasta el 4/11

Corrigio los diagramas de secuencia, empece a programar los abms

Clases y atributos

Proveedor
Nombre
Apellido
Cuit
Empresa
Dirección
Teléfono
Email

Proveedores
Obtener Todos
Eliminar
Insertar
Modificar/Actualizar

Cliente
Nombre
Apellido
Cuit
Empresa
Dirección
Teléfono
Email

Clientes
Obtener Todos
Eliminar
Insertar
Modificar/Actualizar

Producto
Código
Nombre
Descripción
Cantidad Actual
Precio

Productos
Obtener Todos
Eliminar
Insertar
Modificar/Actualizar
Obtener Por Código

Consignaciones
Obtener Todas
Insertar
Modificar/Actualizar
Eliminar

Consignación
Nombre
Cantidad
Fecha de llegada
Cantidad vendidos

Estadísticas
Obtener Por Cliente
Obtener Por Artículo

Gastos
Insertar
Modificar/Actualizar
Gasto
Nombre
Código
Tipo
Cantidad
Precio

Listados
Insertar
Eliminar
Modificar/Actualizar
Obtener Todos
Obtener Por Fecha

Descripcion de casos de uso (Productos)

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Administración de productos

Actor principal: Gerente de compra

Personal involucrado e intereses: Gerente

Precondiciones: La administración de los productos ya fue realizada.

Garantía de éxito (poscondiciones): Se guardaran los datos de los productos, ya sean nuevos o no, para tener un registro de los mismos.

Escenario principal de éxito o flujo básico:

Para dar de alta:
Actor
Sistema
1. Ingresa código, nombre, cantidad
0. Muestra lista ordenada de los productos ya existentes
2. Confirma


3. Se guardan el nuevo producto en la base de datos y se actualiza la lista



Flujos alternativos:

Para modificar:
Actor
Sistema
1. Selecciona de la grilla el producto que desea modificar
0. Muestra lista ordenada de los productos ya existentes

2. Muestra en un formulario los datos del producto.
3. Modifica lo que quiere y
guarda

4. Confirma


5. Se actualiza la base de datos con los datos modificados y se actualiza la lista



Para dar de baja:
Actor
Sistema
1. Selecciona de la grilla el
producto que desea dar de baja

2. Confirma


3. Pregunta si esta seguro
4. Acepta


5. Se actualiza la base de datos y la grilla.

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Movimientos de stock

Actor principal: Gerente

Precondiciones: Se debe tener un registro del stock y de las descripciones de los productos.

Personal involucrado e intereses: - Empleado, que vende los productos y debe saber cuál es el stock.

Garantía de éxito (poscondiciones): Se guardaran los movimientos de productos, ya sean nuevos o no, que luego servirá para tener un registro de los stocks de los productos.

Escenario principal de éxito o flujo básico:

Actor
Sistema
1. Selecciona un producto
0. Muestra lista de artículos

2. Muestra una lista con los tipos de movimiento de stock
3. Elige el movimiento y la fecha y completa el motivo del movimiento.

4. Confirma
5. Confirma que la fecha sea correcta y actualiza la base de datos

Descripcion de casos de uso (Proveedores)

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Administración de proveedores

Actor principal: Gerente General

Personal involucrado e intereses: Gerente

Precondiciones: La administración de proveedores ya fue realizada.

Garantía de éxito (poscondiciones): Se guardaran los datos de los proveedores, ya sean nuevos o no, para tener un registro de los mismos.

Escenario principal de éxito o flujo básico:

Para dar de alta:
Actor
Sistema
1. Ingresa código, nombre,
cuit, dirección, teléfono, e-mail
0. Muestra lista ordenada de proveedores
2. Confirma


3. Se guardan los datos en la base de datos y se actualiza la lista


Flujos alternativos:

Para modificar:
Actor
Sistema
1. Selecciona de la grilla el proveedor que desea modificar
0. Muestra lista ordenada de proveedores

2. Muestra en un formulario los datos del proveedor.
3. Modifica lo que quiere y
guarda

4. Confirma


5. Se actualiza la base de datos con los datos modificados y se actualiza la lista


Para dar de baja:
Actor
Sistema
1. Selecciona de la grilla el
proveedor que desea dar de baja

2. Confirma


3. Pregunta si esta seguro
4. Acepta


5. Se actualiza la base de datos y la grilla.


Descripción de casos de uso

Caso de uso: Registro de compras directas

Actor principal: Gerente de compra

Personal involucrado e intereses: Gerente

Precondiciones: La administración de proveedores ya fue realizada.

Garantía de éxito (poscondiciones): Se van a registrar las compras directas a los proveedores, siempre y cuando no sean consignaciones.

Escenario principal de éxito o flujo básico:

Para dar de alta:
Actor
Sistema
1. Selecciona el proveedor al que le compro
0. Muestra lista ordenada de los proveedores

2. Busca y muestra la descripción del proveedor
3. Ingresa código de factura, detalle, total


4. Guarda la nueva factura en la base de datos y actualiza la lista de facturas

Descripcion de casos de uso (Cliente)

Cliente

Descripción de casos de uso

Caso de uso: Administración de clientes

Actor principal: Gerente de venta

Personal involucrado e intereses: Gerente

Precondiciones: La administración de clientes ya fue realizada.

Garantía de éxito (poscondiciones): Se guardaran los datos de los clientes, ya sean nuevos o modificados.

Escenario principal de éxito o flujo básico:

Para dar de alta:

Actor Sistema
1. Ingresa código, nombre,
cuit, dirección, teléfono, e-mail
0. Muestra lista ordenada de los clientes ya existentes
2. Confirma
1.5 Pide confirmación

3. Se guardan los datos en la base de datos y se actualiza la lista


Flujos alternativos:

Para modificar:
Actor
Sistema
1. Selecciona de la grilla el cliente que desea modificar
0. Muestra lista ordenada de los clientes ya existentes

2. Muestra en un formulario los datos del cliente.
3. Modifica
3.5 Pide confirmación
4. Confirma


5. Se actualiza la base de datos con los datos modificados y se actualiza la lista

Para dar de baja:

Actor
Sistema
1. Selecciona de la grilla el
cliente que desea dar de baja

2. Confirma


3. Pregunta si esta seguro
4. Acepta


5. Se actualiza la base de datos y la grilla.



Descripción de casos de uso

Caso de uso: Registrar cobranza

Actor principal: Gerente de venta

Personal involucrado e intereses: - Gerente de venta

Precondiciones: Se debe estar llevando un registro (aunque sea en papel), de lo que se cobra (importe) y los datos de este cliente.

Garantías de éxito o poscondiciones: Se registra el valor cobrado y a quien fue y cuando.

Escenario principal o flujo básico:

Actor
Sistema
1. Selecciono un cliente


2. Busca y muestra los datos de la cuenta corriente del cliente.
3. Elijo la deuda que voy a pagar


4. Busca y muestra los detalles de la deuda
5. Ingreso el importe a pagar sobre la deuda y confirma


6. Resta la deuda, actualiza las deudas de ese cliente
4. Confirmar


Descripción de casos de uso

Caso de uso: Ver estadística por cliente

Actor principal: Gerente General

Personal involucrado e intereses: - Gerente

Precondiciones: Se debe tener un registro de las ventas realizadas, sabiendo los clientes a los que se les vendió

Garantías de éxito o poscondiciones: Podrá ver la estadística por cliente, pudiendo así darle algún beneficio.

Escenario principal o flujo básico:

Actor
Sistema
1. Selecciono un cliente
0. Muestra una lista de los clientes

2. Busca y muestra los datos del cliente.
3. Selecciono ver la estadística


4. Muestra una estadística del cliente y sus artículos
5. Confirma

Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso es el siguente:

Presupuesto

El presupuesto realizado es:


Monto total:

Garantía:
Tiene una vigencia de 3 meses, en los cuales se van a incluir los cambios especificados únicamente para los módulos descriptos en la propuesta.

Carga Inicial:
Este es un programa autosuficiente, en el que sea usted mismo va a poder cargar y/o modificar los datos.
La carga inicial la podemos hacer nosotros, con un costo de 15$ por hora de trabajo.

Programa Fuente:
El programa fuente, el cual contiene el código fuente con la programación no va a tener costo adicional.

Mantenimiento:
Bajo este concepto e incluyen modificaciones o adaptaciones a las opciones presentadas en esta propuesta, posteriormente al periodo de garantía. Estas modificaciones solo se consideraran sobre las opciones descriptas en este presupuesto. Cualquier agregado adicional a dicha especificación deberá ser presupuestada por separado
Este puede ser de dos formas:
1) Pago mensual: 6 horas disponibles mensuales no acumulables a razón de 120 pesos mensuales. Cualquier hora adicional tendrá un costo de 30$ la hora
2) costo horario por demanda de $30 la hora. Ancitipables 24 horas.,

Plan de pago:
Anticipo 20%
Contra entrega del sistema 70%
Como garantía al mes de entrega 10%
Total 100%

Vigencia de la propuesta: El precio se mantiene por un periodo de un mes. Luego de pasado este mes, tenemos el derecho de cambiar el presupuesto.

Coloquio

En la clase anterior se le presento al coloquio, estos trabajos:
- Relevamiento
- Propuesta
- Modulos del sistema
- Menu de los modulos del sistema
- Presupuesto
- Casos de uso (diagrama de casos de uso y sus descripciones)

Comentario

Estimado alumno:
He notado que durante 2 meses, no ha posteado ninguna de las tareas que realizo durfante dicho periodo.
Le recuerdo que al principio del periodo escolar este espacio quedo definido para que el alumno describa las tareas realizadas, semana a semana.

Tareas a realizar

1) deben completar la carpeta cuyo contenido fue definido en la ultima semana de clase.
Incluye el Power Point de presentacion y el contenido de la carpeta ya indicado junto con un menu programado con las opciones incluidas en la propuesta.

2) en el portal se les indico que algunos abms deben ya estar funcionando.

3) vienen semanas de vacaciones. Yo quisiera que ustedes puedan desarrollar el sistema sin apuros: esto lo conozco por mi amplia experiencia y quiero transmitirsela.

La principal dificultad que se les va a presentar es la comprension final del sistema. Y esto se refleja en los atributos que ustedes definan para vuestras clases.
Tambien deberán utilizarlos cuando definan un DER para el sistema.

4) Por lo tanto les solicito vayan definiendo las clases y principalmente cada uno de los atributos o variables a utilizar. Por lo tanto les solicito volcar esfuerzos en esta tarea: definir las clases y definir sus atributos. Cualquier avance que hagan significara tranquilidad futura y poder terminar el sistema bien y en tiempo. Estoy disponible para cualquier consulta. Escriban a la direccion desde donde les estoy escribiendo.

Para el 20/05

Tenia que hacer:

Menú de los módulos para el sistema:

Productos:
Administración de productos
Tipos de movimientos
Movimientos de stock
Listado de stock

Proveedores:
Administración de proveedores
Compras
Pagos
Cuenta corriente

Clientes:
Administración de clientes
Compras
Pagos
Encargos de imprenta
Cuenta corriente

Facturas de venta:
Registro de facturas
Descripción
Impresión

Consignaciones:
Registro de consignaciones

Estadísticas:
Por día
Por mes
Por año
Por artículo

Usuario:
Ver facturación
Ver encargos de la imprenta
Ver stock actual de los productos

Listados
Iva compras
Iva Ventas

Gastos:
Ingreso de gasto
Tipo de gasto

Back up:
Back up


y además la propuesta.

Propuesta

Este es un sistema informático sobre una librería-imprenta. Al hacer un relevamiento en el negocio, descubrí que muchas cosas las registraban a mano, lo que provoca perdida de tiempo y dinero para el negocio. También se pudo ver en el relevamiento que un sistema les seria muy útil, además de ser fácil de utilizar y muy accesible, al ser un único negocio como ustedes.
Lo que va a hacer este programa, es ordenar informaticamente, los documentos. Para ello se dividió en bloques el sistema, donde cada parte se ocupa de otra parte del sistema. Uno de ellos describe la parte del producto, donde se especifican las operaciones de stock y los motivos por el cual este stock fue modificado.
Otro bloque o módulo que va a llevar el sistema es sobre sus proveedores, en el cual se van a ingresar los proveedores nuevos, se va a registrar cada vez que se compren productos, también va a estar la cuenta corriente con ellos, teniendo la posibilidad de ingresar si es necesario y así se va a saber cuanto le queda por pagar a cada proveedor.
Otro de los módulos va a contener la parte de los clientes del negocio. Allí se van a registrar a los nuevos clientes fijos, se van a registrar las compras que se hagan, se van a registrar los pagos de las cuentas corrientes, para así llevar un buen balance de esta y se van a registrar los pedidos de imprenta, completando así el documento de encargos de imprenta.
Va a estar incluido el modulo de facturas que va a llevar un registro de las facturas que se emitan a los clientes, ya sean de tipo A o B. Allí se van a completar e imprimir.
El modulo de las consignaciones va a servir para calcular la cantidad de productos vendidos y para saber por cuantos días mas le quedan esos productos. También va a calcular cual es el total a pagar.
En el modulo de estadísticas va a desarrollar la parte de estadísticas pedidas. Estas se van a poder elegir que sean por día, por mes, por año o por artículo, pudiendo combinarlas (el mes de Marzo el articulo nº3002, etc.).
El modulo de usuario, va a estar dedicado específicamente a usted y su empleado, dependiendo la clave que se ingrese, pudiendo modificar ciertas cosas. El empleado va a poder acceder a la parte de facturación, de encargos de imprenta y stock de los productos, únicamente, y usted a lo que necesite.
En el modulo de listados se van a especificar los listados de Iva compra y los listados de Iva ventas, donde se van a poder consultar y modificar.
El modulo de gastos va tener los datos del negocio, donde se van a ingresar, y se va a poder especificar porque se produjo este gasto, ya sea un gasto normal del negocio o un regalo o donación.
El modulo de Back Up va a resguardar los datos de la base de datos, realizando una copia de esta en el destino elegido por el usuario.

Clase 13/05

Tenia que pasar la explicacion de los modulos a un menu y realizar la propuesta sobre ello, describiendo los modulos.

Clase 6/05

El profesor estuvo ausente, yo también estuve ausente.

Para la clase del 06/05

Faltan modulos:
- Gastos (tipo de gastos {ABM} e ingresos de gastosà fecha, tipo de gasto, importe, comentario)
- Back up: Back up (Copia de archivos), recuperación de archivos
- Movimientos de stock: Suma de los productos que ingresan o egresan por distintos motivos (ABM de posibles motivos y su signo)
- Clientes

Traer:
Documentación de gastos
Documentación de listados de IVA ventas/compras
Que estadísticas quieren? Detalles.

Corregido el 29/04

Módulos para el sistema:

Productos:
En este módulo se va a especificar el stock inicial del producto, el stock actual y se va a avisar cuando se necesite reponer, osea, cuando el stock este cerca de 0 (que todavía no se haya acabado). Este modulo también va a tener los datos de los productos, como el nombre, la descripción de este, el precio unitario, promociones (si las hay), etc.

Proveedores:
En este módulo se va a registrar cada vez que se compren productos a un proveedor nuevo, registrando os datos de este nuevo proveedor. Aquí también va a estar la cuenta corriente con el proveedor, en la cual se va a llevar el registro de las compras, especificando el valor a pagar y la fecha en que se realice el pago, con cuanto queda por pagar, teniendo ya guardados los datos de estos.

Compra:
Este módulo se va a ocupar de registrar los productos que entren nuevos en el negocio, poniéndole la información necesaria para que se puedan empezar a vender, y se le hace un control de calidad.

Pedidos (encargos de imprenta):
En este modulo se va a especificar la parte de la imprenta, donde se va a registrar lo que se venda, sabiendo los encargos hechos (los pagos y los pendientes).

Facturas de venta:
En este módulo se van a registrar las ventas que se hagan, de los productos, donde también se van completar las facturas que luego van a ser impresas, se va a llegar un registro de las que se entreguen, la cantidad que se entreguen de cada tipo, y que todos los datos que correspondan a ese tipo de factura estén completos.

Cuenta corriente (Proveedores):
En este módulo se va a llevar un registro de las cuentas corrientes con los clientes, en los cuales se va a especificar los datos de este cliente, el valor que debe y las fechas en que pague (y lo sigue debiendo).

Cuenta corriente (Clientes):
En este módulo se va a llevar un registro de las cuentas corrientes con los clientes, en los cuales se va a especificar los datos de este cliente, el valor que debe y las fechas en que pague (y lo sigue debiendo).

Consignaciones:
Este modulo va a servir para calcular la cantidad de productos vendidos (parte de la consignación), y para saber por cuantos días mas le quedan esos productos. También va a calcular cual es el total (hasta el momento que consulte) a pagar.

Estadísticas/b listados:
En este módulo se va a desarrollar la parte de estadísticas del sistema, teniendo la posibilidad de elegir fechas entre las cuales hacer la estadística de venta, el artículo en esa fecha que más se vendió y el producto que menos se vendió, y de venta y compra.

Usuario:
Este modulo va a estar dedicado al usuario, que en este caso van a ser el dueño del local y el empleado. En donde el empleado va a poder acceder a la parte de facturación, de encargos de imprenta y stock de los productos, únicamente, y el dueño del negocio al resto.

Clase 29/04

Traje documentación de facturas y presupuestos.
Falta Documentación de gastos y documentación de listados de IVA ventas/compras
Faltan también módulos:
- Gastos (tipo de gastos {ABM} e ingresos de gastosà fecha, tipo de gasto, importe, comentario)
- Back up: Back up (Copia de archivos), recuperación de archivos
- Movimientos de stock: Suma de los productos que ingresan o egresan por distintos motivos (ABM de posibles motivos y su signo)

Y por último averiguar de que quieren las estadisticas, en detalle.

Clase 29/04

Para la próxima clase tengo que llevar la documentación que me falto y tengo que hacer los modulos que van a ser para el sistema.

Clase 22/04

Para esta clase lleve:

22. ¿Que uso le van a dar al sistema? (Estadísticas)

Se quieren obtener estadísticas de ventas por día, mes y año, y también por artículos, para así poder hacer promociones.

23. ¿Que cosas tiene permitido hacer el empleado?

Solo se ocupa de darle el servicio al cliente, no le paga a los proveedores, no hace presupuestos, solo atiende a los clientes.

24. ¿Que tipos de encargo se le hacen a la imprenta?

Talonarios de facturas, recibos, tarjetas, propagandas, folleteria, etc.

25. ¿Que tipo de control usan con las fotocopias?

Se usa el conteo, para saber cuantas son las fotocopias que se venden, se controla el dinero que entra según la cantidad de fotocopias, ya que por un determinado numero de ellas existen descuentos.

Categorías de IVA

Una categoría de IVA es algo en lo que una persona o una empresa ingresa para poder facturar legalmente, dentro de estas categorías existen los responsables inscriptos, los monotributistas, los exentos y los consumidores finales.

RESPONSABLE INSCRIPTO Son aquellas personas o empresas que superaron en el año calendario anterior el monto mínimo establecido por la D.G.I, actualmente $144.000 de facturación. Son los sujetos que efectúan ventas, locaciones y/o prestaciones de servicios alcanzados por el I.V.A., en tanto y en cuanto el monto anual de sus operaciones supere estas cifras. Los Responsables Inscriptos deben pagar el 21% adicional sobre las transacciones comerciales que realice cuando compra y cobrar el 21% adicional a Responsables inscriptos, consumidores finales y monotributistas, para luego ir a la AFIP a fin de mes y pagar lo que debe pagar de IVA. Además paga impuesto a las ganancias, a los ingresos brutos y algunos Responsables Inscriptos pagan impuestos especiales, como inmobiliario, etc.
Los Responsables Inscriptos deben emitir:
a) Facturas A: -A Responsables Inscriptos con el I.V.A discriminado.
b) Facturas B: -A Consumidores Finales con el I.V.A no discriminado.
-A Exentos con el I.V.A no discriminado.
-A Monotributistas con el I.V.A no discriminado.

EXENTO
Son los que realizan actividades que por su naturaleza se encuentra dentro del ámbito del IVA, pero que en virtud de la ley propia del impuesto o de otras leyes, se dispone que no deben cobrar el impuesto a sus clientes. Por ejemplo: venta de libros, intereses bancarios si el titular del crédito lo destina a la adquisición de vivienda, etc. No generan IVA cuando venden, pero sí lo abonan por sus compras (21%). No se discrimina el impuesto en la factura. Entrega factura C sin IVA discriminado.

CONSUMIDOR FINAL
Son aquellos que destinarán el bien o servicio adquirido a su consumo particular. Sobre ellos, en definitiva, recae el IVA. Abonan el 21% de impuesto, que no se discrimina en el comprobante.

MONOTRIBUTISTA
Se trata de un régimen integrado y simplificado que abarca: IVA, ganancias y sistema previsional. Se considera "pequeños contribuyentes" a las personas físicas que ejercen oficios o son titulares de empresas unipersonales y a las sucesiones indivisas que no obtengan ingresos anuales superiores a determinados montos ($144.000)
No generan IVA cuando venden, pero sí lo abonan por sus compras (21%).Estos contribuyentes deben pagar un monotributo (Proporción de la facturación), que es determinado por la AFIP, dependiendo de cuanto facture el monotributista, si tiene un local, etc. Algunos monotributistas pagan impuesto a los ingresos brutos. Entrega factura C sin IVA discriminado.


Y me Falto llevar la documentacion

Clase siguiente

Para la clase siguiente me faltaba:

Categorías de Iva
¿Que uso sueñan hacer que el sistema les haga? (tipo de estadísticas deseadas)
Traer documentación (de todo)
Registro de gastos (limpieza, ABL, etc.)
Que cosas tiene permitido hacer el empleado, y cuales no
Encargos de imprenta
Listados de Iva
Control de fotocopias (contar, cobrar, etc.) à que les interesa sobre ello

Primera entrevista

Durantela primera entrevista le hice estas preguntas:

1. ¿En que se especializa el negocio?

La especialidad del negocio son los artículos de Liberia, aunque allí también se realizan fotocopias, por encargo o al instante, y también hay una parte de imprenta que se dedica a las fotocopias por encargo en cantidad.

2. ¿De que es el negocio?

El negocio es una librería, aunque parte de ella también se utiliza como imprenta,

3. ¿Que categoría de IVA utiliza?

Es responsable inscripto, aunque también utiliza ticketeadora.

4. ¿Tiene proveedores? ¿De que? ¿Utiliza cuenta corriente con ellos?

Si, los mayoristas de artículos de liberaría que utiliza son sus proveedores, con los que utiliza cuenta corriente. Uno de ellos se llama Maipú, este es nuestro mayor proveedor de artículos.

5. ¿Que tipo de facturas emite?

Emite tickets con los consumidores finales, facturas de tipo A y facturas de tipo B. Estas facturas se las empite tanto a responsables inscriptos, como a responsables no inscriptos.

6. ¿Tiene empleados? ¿Cuantos?

Si, uno que se encarga de determinadas cosas.

7. ¿Que formas de pago acepta?

Únicamente efectivo con los clientes, aunque también cuenta corriente con los clientes fijos.

8. ¿Realiza envíos? ¿A donde? ¿De que tipo?

No realiza envíos de ningún tipo, ya que no tiene empleados que lo realicen, ni tiene la necesidad de ello.

9. ¿Tiene otras sucursales?

Esta es la unica sucursal que posee la empresa.

10. ¿Tiene algún control acerca de los productos que vende y de los que le quedan?

Si, posee un cuaderno en el cual anota el stock inicial, y al cabo de una semana escribe el stock final y con ello sabe el stock vendido y el restante. Todo esto se realiza en un cuaderno, a mano.

11. ¿Utiliza computadoras para alguna función o para guardar algún dato?

No utiliza computadoras, ya que no posee el lugar necesario para ello.

12. ¿Cual/es es/son los principales problemas de su empresa?

Sus principales problemas son:
- Que no posee un control sobre las ventas que se realizan.
- No posee un sistema que controle nada.
- Tiene una perdida de tiempo, ya que todas las informaciones las tiene que escribir a mano, no tiene nada que se lo facilite.
13. ¿Que es lo que usted desea que el sistema haga?

Lo que quieren lograr con el sistema, es un beneficio con respecto al tiempo que pierden al escribir en un cuaderno, y el orden de los papeles, ya sean facturas o deudas.

14. ¿Que operaciones se realizan en el negocio?

Allí se realizan compras, ventas, consignaciones (un vendedor deja una determinada cantidad de productos por una cierta cantidad de días, al cabo de estos días vuelve y el dueño del negocio paga únicamente los productos vendidos, y devuelve los no vendidos.), etc.

15. ¿Como esta compuesto el negocio? ¿Que función realiza cada uno?

En el negocio se encuentra el dueño y un empleado.
El empleado se ocupa de diversas cosas, entre otras de las facturas a imprimir y de completar los formularios para presentar a la AFIP, que luego serviran para cobrar el IVA.
16. ¿Tiene clientes fijos?

Si, estos son algunos bancos, otros supermercados, una empresa textil, una veterinaria y antiguos clientes que son fieles hasta ahora.

17. ¿Vende por mayor o menor?
Las dos cosas, aunque depende el artículo. Mayormente se venden por menor, aunque hay algunos que se venden únicamente por mayor.

18. ¿Cual es el nombre completo de la empresa?

El nombre es Marike.

19. ¿Tiene planes a corto o largo plazo? ¿Cuales?

Actualmente no tienen planes en mente, aunque siempre hay una intención de que el negocio crezca.

20. ¿Tiene algún control acerca de los productos que compra? ¿Y de los productos nuevos?

Tienen un control a mano, al igual que el stock de estos.
El negocio solo vende productos de primera marca, por lo que los productos que se agreguen nuevos deben ser de ella.
Existe un control de calidad de estos productos, para así poder verificar su calidad.

21. ¿Tiene computadoras dentro del negocio?

No contienen computadoras que utilicen, aunque si una que solo utilizan para simples cálculos, aunque no para almacenar información.

Comentario sobre el uso de su blog

Estimado alumno: semana a semana, haya usted estado presente o no, debe postear su avance semanal en el blog. Debe registrar las sugerencias que el profesor le ha hecho y cual ha sido su actividad.
Tambien debera postear cualquier documento elaborado por usted, preguntas, resumen de relevamiento, comentarios, etc.
El haberlo omitido será considerado para la nota de concepto. Gracias